用友u8采购入库单怎样取消记账
取消用友U8系统中采购入库单的记账功能是可行的。操作步骤如下：首先打开采购入库单界面，选取需取消记账的单据，接着点击“取消记账”选项，系统将弹出确认提示，确认后系统自动解除该单据的记账状态，并删除对应的会计凭证。
进行取消记账操作时，应格外注意，因为此操作会删除对应的会计凭证，因此操作需谨慎，以免对财务数据产生不利影响。在执行取消记账前，请确保该单据的所有相关操作已全部完成，避免数据不一致问题的出现。
进行取消记账操作时，应格外注意，因为此操作会删除对应的会计凭证，因此操作需谨慎，以免对财务数据产生不利影响。在执行取消记账前，请确保该单据的所有相关操作已全部完成，避免数据不一致问题的出现。
金蝶K3采购入库单怎么生成采购发票
在外购入库单序时簿界面选中要生成采购发票的入库单→单击菜单栏上的“下推”选择生成采购发票（注意选择普通发票还是专用发票）→发票审核→发票勾稽（可设置成手动勾稽或发票审核时自动勾稽）→外购入库核算（存货核算→入库核算→外购入库核算）→生成凭证（存货核算→凭证管理→生成凭证）→在打开的界面左边窗口中勾选“外购入库”→单击工具栏上的“重设”→选择要生成凭证的发票（工具栏上有全选，或手动一个一个勾选）→生成凭证，大致就是这样的,
在采购入库单的序时簿界面，选中入库单直接下推生成采购发票或者手工新增发票。
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供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证之后选择左侧相应选项之后点重置。。。在右侧选择要生成凭证的单据，点击上方“生成凭证”就行了
金蝶K3采购入库单生成采购发票是这么回事！
采购订单 生成采购收货，采购收货生成采购发票，
采购合同应该也可以生成采购发票，
不过好像只有订单和合同有外币才能生成外币的发票哦，好像！
采购订单 生成采购收货，采购收货生成采购发票，
采购合同应该也可以生成采购发票，
不过好像只有订单和合同有外币才能生成外币的发票哦，好像！
凭证管理，然后生成凭证，点外购入库。本期未过账
然后点凭证，按单。
然后点凭证，按单。
车间领物料自己做主,不经过仓库确认,以及材料入库数量有时不确认,会...
1、 问题现状：物品经过IQC检验合格后，由仓库收货，仓库因送货数量多或体积小，数量又多的低值材料，清点起来时间长，并且认为IQC已经清点数量，也许认为数量无差异。不进行清点。2、 产生弊端：公司料件多数为低价位的材料，如每个单位（如品保及仓库）都抱大致对得上吧，照单全收，总会有造成短装情况，也违反物料入库规定，规定中清楚规定确认数量正确后方可接收，对规定执行不力。3、改善措施：供应商送货数量可参考，但一定验证数量，验证数量是仓库管理人员工作责任，一定执行，否则将予处罚。对于体积小，数量多，难个个清点，可先称单个重，再用天平称，算出具体数量。如来料短装，通知采购，由供应商补货。
关键看大老板的想法，很多欧美企业采用BACK FLASH模式，仓库与生产物料交接时都没有手续的，仓库扣帐也要等到成品完工后才会对物料进行扣帐，这样的仓库准确率更糟，但是可以提高效率，是比较精益生产的做法，这个就要老板来衡量利弊了
像楼主这样的企业其实还是很好做的，只要制度能得以执行下去，这个问题可以解决，但也不能和生产关系搞僵，可以建议老板将生产部门的不良率作为绩效考核项，这样仓库就会有主动权，如果下属执行不力，就将他开掉就行了
在仓库外面贴张纸：非仓库人员，请勿入内！
折扣原材料发票该按那个金额怎么入库
企业在处理折扣原材料发票时，需明确按发票实际金额入账。如果遇到单独的折扣发票，则应冲减相应的材料成本。具体会计处理如下：对于不含折扣的发票，应直接按发票上的金额进行入账。这包括将发票金额记录为应付账款，并根据实际业务流程调整相应的库存和成本科目。而对于单独的折扣发票，应当做如下会计分录：借：应付账款贷：原材料贷：银行存款这一操作可以确保企业的财务记录准确反映实际的采购成本，同时也符合会计准则的要求。需要注意的是，在处理这些账务时，务必确保所有凭证的准确性和完整性，以避免财务报表出现错误。此外，企业还应当定期...
买一送一的东西怎么入库
买一送一的商品在入库时，需要进行详细会计处理，确保符合税务规定和会计准则。处理步骤如下：首先，记录商品和赠品的入库。当正常商品与赠品一致时，可将赠品视作成本降低手段。若商品与赠品不同，且无相同商品采购价格，则赠品入库成本设定为零。其次，开具发票。若赠品未在发票中体现，可同时开据发票和赠品收据，税务局认定为无偿赠送，企业需按视同销售缴纳增值税和企业所得税。接着，在账务处理中，若未反映买一送一行为，税务局将视作无偿赠送，企业需按视同销售缴税。在销售时，需结转商品成本，包括正常销售与赠品部分。之后，进行视同销售处...