用友采购入库单怎样生成发票

用友采购入库单生成发票的方法通常涉及以下几个步骤：

1. 采购入库单确认：

   • 首先，确保采购入库单已经正确录入系统，并且所有相关信息都已准确无误。

2. 选择生成发票功能：

   • 在用友软件中，找到与采购入库单相关的发票生成功能。这通常位于采购管理或应付账款管理模块中。

3. 关联采购入库单：

   • 在发票生成界面，选择或搜索要生成发票的采购入库单。系统通常会提供筛选和搜索功能，以便快速找到目标单据。

4. 填写发票信息：

   • 根据采购入库单的信息，填写发票的详细信息，如发票类型、发票号码、开票日期等。同时，确保发票上的商品信息与采购入库单一致。

5. 生成并审核发票：

   • 确认所有信息无误后，点击生成发票按钮。系统会根据采购入库单的信息自动生成发票。生成后，需要对发票进行审核，以确保其准确性和合规性。

6. 打印或导出发票：

   • 审核通过后，可以选择打印发票或将其导出为电子文档，以便进行后续的财务处理或存档。

请注意，以上步骤可能因用友软件的具体版本和配置而有所不同。因此，在实际操作中，建议参考用友软件的官方文档或联系软件供应商以获取更详细的指导。