金蝶K3采购入库单怎么生成采购发票
在外购入库单序时簿界面选中要生成采购发票的入库单→单击菜单栏上的“下推”选择生成采购发票（注意选择普通发票还是专用发票）→发票审核→发票勾稽（可设置成手动勾稽或发票审核时自动勾稽）→外购入库核算（存货核算→入库核算→外购入库核算）→生成凭证（存货核算→凭证管理→生成凭证）→在打开的界面左边窗口中勾选“外购入库”→单击工具栏上的“重设”→选择要生成凭证的发票（工具栏上有全选，或手动一个一个勾选）→生成凭证，大致就是这样的,
在采购入库单的序时簿界面，选中入库单直接下推生成采购发票或者手工新增发票。
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供应链→存货核算→凭证管理→生成凭证之后选择左侧相应选项之后点重置。。。在右侧选择要生成凭证的单据，点击上方“生成凭证”就行了
金蝶K3采购入库单生成采购发票是这么回事！
采购订单 生成采购收货，采购收货生成采购发票，
采购合同应该也可以生成采购发票，
不过好像只有订单和合同有外币才能生成外币的发票哦，好像！
采购订单 生成采购收货，采购收货生成采购发票，
采购合同应该也可以生成采购发票，
不过好像只有订单和合同有外币才能生成外币的发票哦，好像！
凭证管理，然后生成凭证，点外购入库。本期未过账
然后点凭证，按单。
然后点凭证，按单。
用金蝶专业版的采购发票怎么操作的
在进行采购发票操作时，首先确保已经生成采购发票且已完成钩稽。若已满足供应链中的存货核算、外购入库核算条件，则需进一步执行以下步骤：
进入供应链模块，点击存货核算选项，然后选择凭证管理。点击生成凭证，继续至外购入库暂估冲回步骤。若采购发票中有暂估情况，此步骤为必经，否则可直接进行下一步操作。接下来，选择外购入库选项，点击“√”以激活条件过滤功能。在此界面，选择需生成凭证的采购发票前打上“√”。接着，选择按单据类型生成凭证，然后点击生成凭证按钮。完成凭证生成后，请务必点击确定按钮以保存操作结果。
进入供应链模块，点击存货核算选项，然后选择凭证管理。点击生成凭证，继续至外购入库暂估冲回步骤。若采购发票中有暂估情况，此步骤为必经，否则可直接进行下一步操作。接下来，选择外购入库选项，点击“√”以激活条件过滤功能。在此界面，选择需生成凭证的采购发票前打上“√”。接着，选择按单据类型生成凭证，然后点击生成凭证按钮。完成凭证生成后，请务必点击确定按钮以保存操作结果。