用金蝶专业版的采购发票怎么操作的

在进行采购发票操作时，首先确保已经生成采购发票且已完成钩稽。若已满足供应链中的存货核算、外购入库核算条件，则需进一步执行以下步骤：

进入供应链模块，点击存货核算选项，然后选择凭证管理。点击生成凭证，继续至外购入库暂估冲回步骤。若采购发票中有暂估情况，此步骤为必经，否则可直接进行下一步操作。接下来，选择外购入库选项，点击“√”以激活条件过滤功能。在此界面，选择需生成凭证的采购发票前打上“√”。接着，选择按单据类型生成凭证，然后点击生成凭证按钮。完成凭证生成后，请务必点击确定按钮以保存操作结果。