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饭店的赠送和优惠券的统称有：礼品券、代金券。
1、礼品券：饭店的赠送和优惠券都是一种礼品，可以用来表示感谢或吸引更多的客人。
2、代金券：饭店的优惠券可以直接抵扣消费金额，类似于一张代金券，因此也有人将饭店的赠送和优惠券统称为代金券。

饭店的赠送和优惠券可以统称为**代金券**。代金券是一种可以抵扣消费金额的优惠凭证，类似于一种现金抵用券。当客人使用饭店的代金券支付餐费或其他消费时，可以直接抵扣相应的金额。这种统称的方式可以方便地表示饭店对客人的感谢或吸引更多的客人前来消费。

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要想开具红字增值税专用发票，其发票信息表是必须要填写的，但是要怎么填写，由谁填写，在哪里填写？
一、哪些情况可以开具红字增值税专用发票信息表？由谁申请？
一般纳税人开具增值税专用发票后，发生销货退回、开票有误、应税服务中止以及发票抵扣联、发票联均无法认证等情形但不符合作废条件，或者因销货部分退回及发生销售折让，可申请开具红字专用发票。
1、发生以下情形(前提必须在增值税专用发票认证期限内且购货方未认证抵扣)，由销货方申请红字：
(1)发票开具有误且发票未认证，发票尚未交付给购买方的。(仅限发票开具的当月或次月申请)。
(2)发票开具有误且发票未认证，购买方拒收的。
2、发生以下情形，由购货方申请红字：
(1)发生退货且发票已认证
(2)发生折扣折让且发票已认证
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二、《开具红字增值税专用发票信息表》怎么下载？
登录开票软件，点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表查询导出”菜单栏，在“红字发票信息表查询导出”界面，点击“下载”按钮，“红字发票信息表审核结果下载条件设置”界面设置下载条件后，点击“确定”按钮。
三、在哪填开《开具红字增值税专用发票信息表》?
1、对于使用税控发票开票软件的纳税人，点击“发票管理/红字发票信息表/红字增值税专用发票信息表填开”菜单栏，在弹出的界面上填开信息表，通过网络上传至主管税务机关进行审核，或者导出XML文件拷贝到U盘里提交主管税务机关审核。
2、对于未使用税控发票开票软件的纳税人，需要到办税服务大厅填写纸质的《开具红字增值税专用发票信息表》，提交主管税务机关审核。
四、拿到《开具红字增值税专用发票信息表》后，如何开具红字发票？
有两种填开方式：
1、若《开具红字增值税专用发票信息表》是纸质的，点击“发票管理/发票填开/增值税专用发票填开”菜单栏，在弹出的开票界面点击“负数”，选择“直接开具”，输入两遍信息表编号(16位)，然后按照提示继续开具，最后打印即可。
2、若《开具红字增值税专用发票信息表》为电子数据，则在点击“负数”后选择“导入信息表”，导入信息表后直接生成负数发票，若内容无误，直接打印即可。
五、开具红字增值税专用发票信息表要注意什么问题？
1、跨月的《开具红字增值税专用发票信息表》可以使用，目前没有时间要求。
2、一张信息表只能对应开具一张红字发票，不能重复使用。
3、《开具红字增值税专用发票信息表》不可以带折扣。带折扣的蓝字发票开具红字发票信息表时，可以将需要红冲的商品汇总成一行或多行，按照票面实际金额税额开具。
4、《开具红字增值税专用发票信息表》不可以带清单。带清单的蓝字发票开具红字发票信息表时，可以将需要红冲的商品汇总成一行，填写需要红冲的商品的总金额、总税额。
5、填开《开具红字增值税专用发票信息表》时，可以根据销售方是否为汉字防伪企业进行选择，如销售方开具的发票密文区为二维码，请选择汉字防伪。

如果所有业务都还没有开具增票，那么带折扣的销售，是在正常开个发票时，写品项的地方最下面位置增加一行，品项就是销售折扣，直接负数列一行，这样的话，正常增票和所带的折扣都在一张发票上了，商场超市经常会硬到这种业务。

如果说前面销售的正常发票已经开出去了，而光余下折扣部分没有开，那单独开一张红字增值票还是很麻烦的，处理方法有二：
1、按金额把前面蓝字增票的一部分退货处理；
2、在下次开带折扣的销售增票时，把本次未开的折扣部分追加进去，做账时附张清单说明账务处理过程。