上月已开发票,若本月发现有退货的情况,应首先申请开具红字发票,接着再根据本月实际销售的货物开具销售发票。
若上期和本期的商品相同,双方可以协商一致,不开具红字发票,仅在本月销售开票时直接扣回前期已开发票的金额。
账务处理与税务处理有所差异。账务处理需确保每一项操作均对应,税务处理则根据累计额计算税额。若无相同产品,对老产品申请开具红字发票,同时正常开立新产品发票。在纳税申报时,此操作不会影响税额计算。
若上期和本期的商品相同,双方可以协商一致,不开具红字发票,仅在本月销售开票时直接扣回前期已开发票的金额。
账务处理与税务处理有所差异。账务处理需确保每一项操作均对应,税务处理则根据累计额计算税额。若无相同产品,对老产品申请开具红字发票,同时正常开立新产品发票。在纳税申报时,此操作不会影响税额计算。
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标签: 发现 退货 折扣扣 发票 折扣扣除 本月 退货折扣开票 开发票 扣扣 开发 开票 扣除 时以 下次 上月 折扣 如何
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