材料采购管理制度
为了确保公司材料采购和出入库管理的高效与规范，本制度以节约和效益为原则，特制定如下规定，旨在加强材料采购、入库、出库的管理，优化经费使用，减少浪费。
一、采购管理
采购原则明确，公司设专职人员负责材料采购，采购人员需进行市场调查，确保以合理价格购入优质材料。易耗材料和常用物品采用集中批量采购，每月1-2次，零星材料则按需采购。各部门应按实际情况提交采购计划，并在《材料采购申请表》中注明用途，采购员须根据审批后的申请单进行采购，未经审批不得私自采购。
采购程序包括：需求部门填写《材料采购申请表》，经部门主管和总经理审批后，交采购员统一采购。采购前，采购员需与仓库保管员核对库存，确保无同类物品后方可采购。对于大额采购，需提前提出采购计划并经总经理审批。供应商选择应考虑性价比，合同签订需总经理审批。
审批权限：所有采购申请须先由部门主管批准，再报总经理签批，紧急情况可先行采购后补办手续。
二、入库管理
采购员将采购材料及发票交仓库保管员，保管员依据《材料采购申请单》和采购发票进行数量清点，无误后在发票上签字，并按品名、型号、单价等详细入账。填写入库单，一联保管，一联财务做账。
入库流程包括：货物验收由两人共同完成并签字，保管员负责数量验收，经办人负责质量验收。送货单需有两人验收签字，两人齐出方可卸货。入库后物资方可用于生产，财务入账并支付货款。
三、领用出库管理
材料需求人员根据项目填写“出库单”，凭单领取材料，单上需有领取人、部门主管和总经理签字，手续不全不得出库。特殊情况需通过短信报备，同意后领取，并在2个工作日内补全手续，否则由个人承担损失。
四、其他要求
维修应急材料不得超量备用，发现超量将追究责任。工具类材料需建立档案记录，出库时建立备查账。易损材料和工具出库执行以旧换新制度。材料采购需严格审批，未经审批不得采购。采购工作中严禁虚开发票、抬高价格等行为。材料采购应在5日内结算，确保账目清晰。仓库保管员需严格履行出入库手续，保证账物相符，未经允许不得将材料占为己有。领料人员需按流程领取，不得虚领、冒领，违反者将进行经济处罚。
各部门人员应以身作则，严格遵守采购、入库、出库、使用等流程，否则将追究领导责任。通过本制度的实施，旨在强化材料管理，提高效率，减少浪费，保障公司资源的有效利用。
一、采购管理
采购原则明确，公司设专职人员负责材料采购，采购人员需进行市场调查，确保以合理价格购入优质材料。易耗材料和常用物品采用集中批量采购，每月1-2次，零星材料则按需采购。各部门应按实际情况提交采购计划，并在《材料采购申请表》中注明用途，采购员须根据审批后的申请单进行采购，未经审批不得私自采购。
采购程序包括：需求部门填写《材料采购申请表》，经部门主管和总经理审批后，交采购员统一采购。采购前，采购员需与仓库保管员核对库存，确保无同类物品后方可采购。对于大额采购，需提前提出采购计划并经总经理审批。供应商选择应考虑性价比，合同签订需总经理审批。
审批权限：所有采购申请须先由部门主管批准，再报总经理签批，紧急情况可先行采购后补办手续。
二、入库管理
采购员将采购材料及发票交仓库保管员，保管员依据《材料采购申请单》和采购发票进行数量清点，无误后在发票上签字，并按品名、型号、单价等详细入账。填写入库单，一联保管，一联财务做账。
入库流程包括：货物验收由两人共同完成并签字，保管员负责数量验收，经办人负责质量验收。送货单需有两人验收签字，两人齐出方可卸货。入库后物资方可用于生产，财务入账并支付货款。
三、领用出库管理
材料需求人员根据项目填写“出库单”，凭单领取材料，单上需有领取人、部门主管和总经理签字，手续不全不得出库。特殊情况需通过短信报备，同意后领取，并在2个工作日内补全手续，否则由个人承担损失。
四、其他要求
维修应急材料不得超量备用，发现超量将追究责任。工具类材料需建立档案记录，出库时建立备查账。易损材料和工具出库执行以旧换新制度。材料采购需严格审批，未经审批不得采购。采购工作中严禁虚开发票、抬高价格等行为。材料采购应在5日内结算，确保账目清晰。仓库保管员需严格履行出入库手续，保证账物相符，未经允许不得将材料占为己有。领料人员需按流程领取，不得虚领、冒领，违反者将进行经济处罚。
各部门人员应以身作则，严格遵守采购、入库、出库、使用等流程，否则将追究领导责任。通过本制度的实施，旨在强化材料管理，提高效率，减少浪费，保障公司资源的有效利用。