我开了一张发票直接把折扣在单价上面减下来了,但是购货方拒收,改如何写...

如果是上月开的，且对方没认证，那么要求对方写拒收证明，拒收证明上写明拒收原因，发票的开票日期、代码、发票票号、金额，税额等，并且重要的一点，注明这张发票没有认证，盖好对方的章，然后你就要拿着拒收证明，还有申请开票红字发票申请单，发票原件等，到你所属税务局去请开红冲，具体资料要问一下你的税务所，会稍有不同。我看你的拒收原因就写发票单价开错或者单价折扣金额开错。

拒收证明是购买方写额呀，他们要退票，还不给你个证明吗。
内容的话，主要按照你们主管税务机关的要求来，因为红字发票是你们去你们税局申请的，需要税局审核。宗旨是：要将发票的开票日期、代码、票号、金额等写全，原因就按实际原因写呗。

商业折扣是在减去折扣后的余额开票，也可以把折扣写在备注上